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Ano

Data Inicial

Data Final

Número Empenho

Código

Natureza

CPF/CNPJ

Credor

AGRUPAR

Total Inicial45.366.000,00

Total Atualizado49.144.508,52

Total Empenhado20.004.275,83

Total Liquidado15.588.452,80

Total Pago14.591.224,81

Número	Ano	Natureza	Credor	CPF/CNPJ	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0001	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	25.000,00	8.200,00	33.200,00	15.000,00	6.405,89	6.405,89
0002	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	38.000,00	10.760,00	48.760,00	1.000,00	291,41	291,41
0003	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	80.000,00	-4.000,00	76.000,00	2.000,00	667,62	667,62
0004	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	24.000,00	16.550,00	40.550,00	500,00	0,00	0,00
0005	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	45.000,00	-22.000,00	23.000,00	300,00	13,27	13,27
0006	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	300,00	0,00	0,00
0007	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	140.000,00	0,00	140.000,00	500,00	312,23	312,23
0008	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	8.000,00	0,00	8.000,00	500,00	297,27	297,27
0009	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00	69,62	69,62
0010	2026	33903900	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/4994-80	100.000,00	0,00	100.000,00	500,00	0,00	0,00

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento20.012.989,93

Número OP	Sequência	Empenho	Liquidação	Data Pagamento	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
4833	01	0001	85	29/05/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/4994-80	BANCO DO BRASIL SA	41,38
1479	01	1303	1	20/02/2026	Despesa Orçamentária	00.394.528/0004-35	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.580,99
1230	01	1690	1	13/02/2026	Despesa Orçamentária	XXX.268.886-XX	JOSE APARECIDO SILVA MUNIZ	120,00
1494	01	5333		13/02/2026	Restos A Pagar	04.675.339/0001-49	ORGANIZACAO VC SIMOES LTDA	139,50
2269	01	0001	30	05/03/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/4994-80	BANCO DO BRASIL SA	32,80
2270	01	0001	29	05/03/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/4994-80	BANCO DO BRASIL SA	55,44
2320	01	3041	1	23/03/2026	Despesa Orçamentária	XXX.491.348-XX	LAIRCO OLIVEIRA DA SILVA	300,00
1357	01	1222	1	06/02/2026	Despesa Orçamentária		FOLHA DE PAGAMENTO	5.775,14
1828	01	0802	1	21/01/2026	Despesa Orçamentária	XXX.212.178-XX	PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO	35,00
1649	01	0001	17	03/02/2026	Despesa Orçamentária	00.000.000/4994-80	BANCO DO BRASIL SA	78,08

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Tipo Despesa

Categoria Contratual

CPF/CNPJ

Credor

Número Empenho

Total Pagamento20.012.989,93

#	Categoria Contratual	Fonte Recurso	Número OP	Empenho/Ano	Liquidação	Fornecedor	Data Liquidação	Data Vencimento	Data Pagamento	Valor Pagamento
1	Outros	1869000000 - Outros recursos extraorçamentários	0530	/		00.000.000/4994-80 - BANCO DO BRASIL SA		02/01/2026	02/01/2026	10.256,14
2	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0081	0048/2025	1050	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	05/12/2025	05/12/2025	05/01/2026	158,70
3	Fornecimento de Bens	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0226	7912/2025	1001	12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/10/2025	18/11/2025	05/01/2026	253,98
4	Fornecimento de Bens	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0227	7911/2025	1001	12.927.876/0001-67 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18/10/2025	17/11/2025	05/01/2026	1.639,11
5	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0400	10711/2025	1001	XXX.657.736-XX - WEMERSON RAMALHO CARDOSO	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	50,00
6	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0401	10710/2025	1001	XXX.657.736-XX - WEMERSON RAMALHO CARDOSO	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	50,00
7	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0402	10712/2025	1001	XXX.657.736-XX - WEMERSON RAMALHO CARDOSO	23/12/2025	23/12/2025	05/01/2026	50,00
8	Outros	1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde	0403	10768/2025	1001	XXX.657.736-XX - WEMERSON RAMALHO CARDOSO	30/12/2025	30/12/2025	05/01/2026	50,00
9	Prestação de Serviços	1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos	0425	8929/2025	1001	63.550.352/0001-30 - .. SAMIR BARBOSA MOREIRA	16/12/2025	16/01/2026	05/01/2026	1.518,00
10	Outros	1500001001 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Educação	0598	0092/2026	1	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A	05/01/2026	05/01/2026	05/01/2026	1.139,89

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Ano

Mês

Data Inicial

Data Final

Número OP Inicial

Número OP Final

Total Transferencia958.690,74

Número OP	Sequência	Data	Tipo Despesa	CPF/CNPJ	Credor	Valor Pagamento
1671	01	20/02/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	151.904,68
2311	01	20/03/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	161.781,79
2312	01	20/03/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	1.754,22
2604	01	20/01/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	151.904,68
3268	01	20/04/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	2.000,00
3269	01	20/04/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	161.781,79
4533	01	20/05/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	2.000,00
4532	01	20/05/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	161.781,79
5476	01	19/06/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	161.781,79
5477	01	19/06/2026	Transferência Financeira	03.005.298/0001-10	CAMARA MUNICIPAL DE JENIPAPO DE MINAS	2.000,00

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